裕安区政协办2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门机构设置和人员情况

 裕安区政协办2017年行政编制数总计19个，其中，行政编制18个、行政工勤编制1个。本办在职人员18人，离休 1人，退休25人。

 具体情况如下表：

 （二）主要职责

 l、履行政协政治协商职能。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。通过政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

 2、履行政协民主监督职能。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。通过政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

 3、履行政协参政议政职能。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。通过反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

 4、完成区委交办的其他任务。

 二、2017年部门预算安排情况

 （一）2017年部门收入预算总体情况

 2017年部门组织收入449.9476万元，较2016年增加84.89万元,增幅23.25%；

 部门可支配收入449.9476万元，较2016年增加84.89万元，增幅23.25%；增加的原因主要是：人员工资增加，换届后五届委员文印费、报刊征订及文史资料费用增加。

 （二）2017年部门支出预算总体情况

 1、部门支出预算总体情况

 2017年部门支出预算总额449.9476万元，较2016年增加84.89万元，增幅23.25%，人员工资增加，换届后五届委员文印费、报刊征订及文史资料费用增加。

 其中：基本支出313.2476万元，较2016年增加63.39万元，增幅25.37%，人员工资增加，换届后五届委员文印费、报刊征订增加。

 项目支出136.7万元，较2016年增加21.5万元，增幅18.66%，文史资料费用增加。

 2、部门基本支出预算安排情况说明

 根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2017年安排基本支出313.2476万元，

 具体支出情况如下：

 （1）工资福利支出151.83万元。

 （2）商品和服务支出30.49万元。

 （3）对个人和家庭的补助支出130.92万元。

 3、部门项目支出预算安排情况说明

 根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年安排项目支出136.7万元。具体情况如下：

 （1） 省市政协组团工作经费4万元。

 （2） 政协协商及调研活动经费4万元。

 （3） 政协常委会议经费10万元。

 （4） 其他4.6万元。

 （5） 政协次会会议费50万元。

 （6） 文史资料费15万元。（据实）

 （7） 机关文印4万元。

 （8） 学习培训经费4.5万元。

 （9） 政协专委会活动经费20万元。

 （10）四个班子活动经费9万元。

 （11）政协委员培训经费2万元。

 （12）政协委员活动经费9.6万元。

 4、本部门没有政府性基金收入与支出,此表为空表。

 （三）机关运行经费情况

 本部门机关运行经费2017年预算财政拨款共安排13.38万元，其中：办公费1.9万元，印刷费0.5万元，邮电费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费用0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费9.9万元，福利费0.08万元，日常维修（护）费0万元，专用材料费0万元，办公设备购置0万元，办公用房水费0万元，电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

 （四）政府采购情况

 区政协办2017年未安排政府采购支出。

 （五）国有资产占有情况

 本单位由区行管局统管；公务用车由公车平台统一管理。

 2017年单位部门预算公开表.xlsx